貫徹執行中央八項規定精神學院深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理自查自糾工作方案

更新時間：2019-08-11 來源：群眾路線學習資料手機版 字體：大中小

【貫徹執行中央八項規定精神】學院深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理自查自糾工作方案

學院深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理自查自糾工作方案

按照財政部、審計署下發的（2014）19號文件精神以及《吉林大學深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求，經學院領導研究，決定在2014年8月18日之前，開展全院范圍的自查自糾工作，特制定本工作方案。

一、組織領導

學院成立深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作領導小組，配合上級組織，負責組織領導學院本次專項治理工作的開展。領導小組組成如下：

組長：趙勇勝陸志東

副組長：王羽

成員：盧文喜康春莉劉淼許廣華王憲恩

鄒東雷杜新強蘇小四

領導小組辦公室設在學院辦公室。

二、工作目標

通過開展全面深入的自查自糾，堅決清查、糾正各種財經違法違紀行為，進一步規范學院今后的財經活動，嚴肅財經紀律；教育和警示全院教職工，推進厲行節約反對浪費，確保中央八項規定落到實處。

三、自查自糾的范圍和內容

自查范圍：2013年以來學院教職工所涉及的全部財經行為

自查內容：

2013年以來違反中央八項規定和財經紀律以及設立“小金庫”的有關問題，數額較大和情節嚴重的，可追溯到以前年度。重點包括：

1．預算收入管理情況。按照綜合預算的要求，加強對預算收入管理的監督檢查。重點自查學院是否存在未按規定及時足額上繳學校，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規轉移到其它單位使用等問題；尤其清查是否存在各種形式的亂收費問題。

2．預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則，加強對預算支出管理的監督檢查。重點自查超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題；及時糾正違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題。

突出對“三公”經費的監督檢查。重點自查違規擴大出國經費開支范圍，擅自提高出國經費開支標準和虛報出國團組級別、人數等套取出國經費，擅自增加出訪國家、地區及城市，接受企事業單位資助或向下屬單位攤派出國費用等問題；超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行經費等問題；超規格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題。

突出對會議費和培訓費的監督檢查。會議費重點檢查計劃外召開會議，以虛報、冒領手段騙取會議費，虛報會議人數、天數等進行報銷，違規擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，在嚴禁召開會議的風景名勝區召開會議，違規轉嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用等問題。培訓費重點檢查計劃外舉辦培訓班，超范圍和開支標準列支培訓費，虛報和未按規定程序報銷培訓費，轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。及時糾正借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費、培訓費中列支公務接待費等與會議、培訓無關的支出。

3．物資采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則，加強對設備、工程和服務等采購的管理和監督。重點檢查采購預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4．資產管理情況。從資產配置、使用、處置等環節入手，嚴肅查處擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環節，重點檢查違反有關法律、法規和制度的規定配置資產，資產配置與履行職責不適應，以及資產配置中存在的奢侈浪費等問題。資產管理環節，重點檢查資產管理使用制度不健全，資產管理責任制不落實，資產賬實不符等問題。資產處置環節重點檢查在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理等方面存在的違規問題。

5．設立“小金庫”情況。繼續深入開展“小金庫”治理工作，對違反法律及其他有關規定，應列入而未列入規定賬戶、賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產進行清理檢查，堅決查處貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓費和出國（境）費用等設立“小金庫”問題。

四、時間安排

8月12日，制定并上報和下發《環境與資源學院深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理自查自糾工作方案》；

8月12—17日，組織全院自查，查出的問題匯總至學院領導小組辦公室；

8月18日，上報自查結果。

五、工作要求

1、高度重視，加強落實；

各負責同志要強化責任，精心部署，把此次自查自糾工作開展好、落實好，不走過場、不留死角。學院主要領導負總責，領導班子其他成員根據工作分工，對職責范圍內的有關工作負直接領導責任，各系、所負責人要不拖不慢、不打折扣地宣傳好、組織好、落實好本單位人員財經活動的自查自糾工作。

2、對照檢查、不存僥幸；

學院全體人員要根據自查自糾的范圍和內容，本著“懲前毖后、治病救人”的原則，一一對照、舉一反三、全面排查。要加強對發現問題的匯總、分析與研究，及時報告各位違規違紀問題。

3、完善制度、務求長效。

學院將對發現的或是容易出現的問題深入進行分析，找出原因及根源，通過制定和完善制度，加強監管，杜絕和預防類似問題的發生，確立工作的長效機制。

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